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2019年部门预算公开
来源:本站   时间:2019-03-27 12:03

    

2019年部门预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责(根据最新三定方案列举)

(一)贯彻执行安全生产法律、法规和规章,组织起草全市综合性安全生产地方性法规、规章草案,拟订全市安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产规章草案、标准和规程并组织实施。

(二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查有关部门和县(市、区)政府的安全生产工作;定期分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,研究、协调和解决安全生产中的重大问题;监督检查安全生产责任追究落实情况;负责全市安全生产目标运行和安全生产大检查、专项督查。                                   

(三)承担全市工矿商贸行业(煤炭生产经营单位除外,下同)安全生产监督管理责任,按照分级、属地、行业归口原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(四)按照管理权限,承担市管非煤矿矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作;负责烟花爆竹和非煤矿矿山安全生产监督管理工作。

(五)负责组织、协调安全生产应急救援工作;综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作;依法组织、协调较大生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况;协助国家、省调查处理特别重大、重大事故。

(六)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称建设项目)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况;监督核查职责范围内建设项目安全设施的竣工验收。

(七)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(八)组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作,负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(煤矿企业、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位(煤矿企业除外)主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

(九)组织拟订全市安全科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

(十)指导协调和监督监察全市安全生产行政执法工作。

(十一)组织协调职责范围内注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理相关工作。

(十二)组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。

(十三)负责市政府安全生产委员会办公室日常工作。

(十四)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构:内设9个内设机构,分别是办公室、政策法规处、综合协调处、安全监督管理一处、安全监督管理二处、安全监督管理三处(行政审批办公室)、事故统计调查处、组织人事处(机关党委)、减灾救灾处。

下属单位:下设四个二级机构,分别是郑州市安全生产监察支队、郑州市安全生产教育中心及安全生产资格考试中心、郑州市安全生产应急救援指挥中心、郑州矿山救护大队。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 137 人,其中:行政编制 48 人,事业编制 89 人;在职职工 115 人,离退休人员 31 人等。

四、车辆构成情况

部门机关及归口预算管理单位共有车辆21辆,其中:郑州市AG平台机关有车辆9辆,其中机要通信用车1辆,应急公务用车7辆,离退休服务用车1辆;郑州市安全生产监察支队有车辆8辆,其中机要通信用车1辆,应急公务用车7辆;郑州市安全生产教育中心有车辆1辆,其中机要通信用车1辆;郑州市安全生产应急救援指挥中心有车辆3辆,其中应急公务用车3辆。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算 3941.84 万元,其中:一般公共预算  万元(财政拨款 3308.25 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 633.59 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入0 万元,转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算 3941.84 万元,其中:基本支出 2567.69 万元,项目支出 1374.15 万元。

(一)按功能科目分类,包括培训支出 70.10 万元,归口管理的行政单位离退休 74.63 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出166.09万元,行政单位医疗64.89万元,住房公积金129.06万元,行政运行1416.71万元,安全监管1235.85万元,事业单位离退休2.79万元,事业单位医疗5.70万元,安全生产基础138.30万元,其他应急管理支出532.75万元,应急救援104.97万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 2567.69 万元,其中:工资福利支出 1438.20 万元,商品和服务支出 1054.87 万元,个人和家庭补助支出 74.62 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 1374.15 万元。

(三)主要项目:安全生产宣传经费479.80万元,安全生产风险防控体系建设经费534.60万元,政务应急值班标准化建设59.45万元,大检查大督查大整治专项经费90.00万元,安全生产月活动经费72.00万元,郑州市安全生产考试中心基地租赁费138.30万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收入预算 3941.84 万元,政府性基金收入预算 0 万元。与2018年预算相比,一般公共预算收入预算增加 916.95 万元,主要是财政拨款和行政事业性收费收入的增加。2019年一般公共预算支出预算 3941.84 万元。与2018年预算相比,一般公共预算支出预算增加 916.95 万元,主要是项目支出的增加。政府性基金收支预算无变化。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 3941.84 万元,主要用于以下方面:教育支出 70.10 万元,占 1.78  %;社会保障和就业支出 243.51 万元,占 6.18  %;医疗卫生支出 70.59 万元,占 1.79  %;住房保障支出129.06万元,占3.27%;灾害防治及应急管理支出3428.58万元,占86.98%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 2567.69 万元,其中:人员经费 1512.82 万元,主要包括:基本工资424.64万元、津贴补贴487.69万元、绩效工资32.36万元、机关事业单位基本养老保险费166.09万元、职工基本医疗保险缴费70.59万元、其他社会保障性缴费6.64万元、住房公积金129.06万元、其他工资福利支出121.12万元、离休费25.43万元、退休费45.34万元、生活补助3.86万元;公用经费 1054.87 万元,主要包括:办公费104.43万元、印刷费51.30万元、水费2.00万元、电费15.00万元、邮电费20.43万元、物业管理费53.00万元、差旅费83.00万元、维修(护)费104.61万元、会议费16.86万元、培训费70.10万元、公务接待费8.00万元、劳务费144.00万元、工会经费18.37万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费83.04万元、其他交通费用92.33万元、其他商品和服务支出2.79万元、办公设备购置180.61万元。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0 万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 91.04 万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。

2.公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 83.04 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少40.76万元,主要原因:公车改革,公务车辆减少,严格执行相关政策,根据工作安排,减少车辆使用。

3.公务接待费 8.00 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少1万元。主要原因:严格执行相关政策,厉行节约,减少公务接待。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年,运行经费安排1054.87 万元,主要用于机关的正常工作运转,其中:办公费104.43万元、印刷费51.30万元、水费2.00万元、电费15.00万元、邮电费20.43万元、物业管理费53.00万元、差旅费83.00万元、维修(护)费104.61万元、会议费16.86万元、培训费70.10万元、公务接待费8.00万元、劳务费144.00万元、工会经费18.37万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费83.04万元、其他交通费用92.33万元、其他商品和服务支出2.79万元、办公设备购置180.61万元。2019年运行经费比2018年增加174.42万元,主要是2019年维修(护)费、培训费、劳务费、办公设备购置等均比2018年增加,由于机构改革,人员的调动,对单位运行经费的需求有所增加。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算 813.66 万元,其中:公务用车运行维护费(车辆维修及配件采购) 20 万元,公务接待费(其他服务) 8.00 万元,办公经费(印刷、出版)11万元,政务应急值班标准化建设(其他各类工程)59.45万元,安全生产风险防控体系建设经费(其他服务)534.60万元,办公设备购置180.61万元,具体采购明细如下。

1.办公家具,数量 146 个,共计 11.95 万元;

2.计算机,数量 28 台,共计 14.20 万元;

3.打印机,数量8台,共计4.15万元;

4.摄影、摄像器材,数量2台,共计3.30万元;

5.复印机,数量1台,共计3.1万元;

6.碎纸机,数量1台,共计0.3万元;

7.其他电器设备,数量1台,共计0.5万元;

8.教学设备,数量20台,共计125.00万元;

9.其他家具,数量50组,共计8.00万元;

10.其他办公自动化设备,数量11台,共计10.11万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 21 辆,其中:一般公务用车 17 辆、机要通信用车3辆、离退休服务用车1辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

安全生产宣传经费479.80万元,项目总目标:进一步加强我市安全生产宣传培训教育工作,增强广大人民群众的安全意识,提高全社会防灾减灾的整体能力,把安全宣传教育的触角延伸到社会的各个方面,全面提升社会整体安全水平。年度绩效目标:进一步加强我市安全生产宣传培训教育工作,增强广大人民群众的安全意识,提高全社会防灾减灾的整体能力,把安全宣传教育的触角延伸到社会的各个方面,全面提升社会整体安全水平。

安全生产风险防控体系建设经费534.60万元,项目总目标:建立健全本市安全生产领域风险辨识评估工作制度和标准体系,对各类安全风险进行深入辨识、科学评估,查清安全风险数量、种类和分布情况,建立安全风险管控机制,探索建立规范的安全风险数据库和安全风险管控信息系统(云服务平台),形成科学、规范、系统、动态的安全风险辨识评估工作机制,遏制重特大安全生产事故,建设安全城市。年度绩效目标:建立健全本市安全生产领域风险辨识评估工作制度和标准体系,对各类安全风险进行深入辨识、科学评估,查清安全风险数量、种类和分布情况,建立安全风险管控机制,探索建立规范的安全风险数据库和安全风险管控信息系统(云服务平台),形成科学、规范、系统、动态的安全风险辨识评估工作机制,遏制重特大安全生产事故,建设安全城市。

郑州市安全生产考试中心基地租赁费138.30万元,项目总目标:落实依法考核、依法治训,提高安全生产培训质量。年度绩效目标:保障考试中心持续运转。

九、专项转移支付项目情况

我局(委)2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我局(委)将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局无政府性基金预算收入和支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局无国有资本经营预算收入和支出。

 

第三部分  名词解释

 

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

2019年3月27日        



 
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